อัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสอยู่ที่ 6.25% ในระดับรัฐ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่ในรัฐเท็กซัสและผู้ขายที่จัดส่งเข้ามาในรัฐเท็กซัสจากนอกรัฐจะเก็บภาษีในอัตรารวมที่ประกอบด้วยภาษีของเมือง การขนส่งมวลชน และเขตการปกครองพิเศษที่บวกเพิ่มจากฐานของรัฐ ในเมืองใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ อัตรารวมดังกล่าวจะแตะระดับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดคือ 8.25%

ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายว่าอัตราท้องถิ่นมาจากไหน อัตรารวมของเมืองและเคาน์ตีที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเท็กซัส และบางสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องเกี่ยวกับการจดทะเบียน การยกเว้น และการยื่น

ประเด็นสำคัญ

• อัตราภาษีการขายพื้นฐานของรัฐเท็กซัสคือ 6.25% แต่เมืองใหญ่หลายแห่งมีอัตรารวมสูงสุดถึง 8.25% เมื่อเพิ่มภาษีท้องถิ่นเข้าไป

• รัฐเท็กซัสใช้ระบบอิงตามปลายทาง ซึ่งหมายความว่าคุณจะเก็บในอัตราที่บังคับใช้กับสถานที่ที่ลูกค้าของคุณรับสินค้า

• การจดทะเบียน ความถูกต้องของอัตรา และเอกสารการยกเว้นเป็น 3 ส่วนที่ธุรกิจมักทำผิดพลาดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีการขายของรัฐเท็กซัส

อัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสเป็นเท่าใด

รัฐเท็กซัสมีอัตราภาษีการขายของรัฐอยู่ที่ 6.25% ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการขายปลีกส่วนใหญ่ของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ และบริการบางประเภท รวมถึงการประมวลผลข้อมูล บริการข้อมูล และบริการบันเทิง รัฐเท็กซัสไม่เก็บภาษีสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือสินค้าเกษตรส่วนใหญ่

เขตอำนาจศาลท้องถิ่นสามารถเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากอัตราภาษีของรัฐได้ ซึ่งจะทำให้อัตราภาษีการขายรวมสูงสุดอยู่ที่ 8.25%

อัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสทำงานอย่างไร

รัฐเท็กซัสใช้ระบบภาษีการขายแบบอิงปลายทาง ซึ่งหมายความว่าจะคำนวณภาษีตามสถานที่ที่ผู้ซื้อรับสินค้า หรือสถานที่ที่จัดส่งในกรณีที่มีการส่ง

คุณต้องลงทะเบียนและเก็บภาษีการขายของรัฐเท็กซัสหากคุณสร้างความเชื่อมโยง ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 วิธี:

• ความเชื่อมโยงทางกายภาพ: มีสถานที่ทางกายภาพ เช่น ร้านค้า คลังสินค้า สำนักงาน หรือแม้แต่ตัวแทนขายที่ปฏิบัติงานในรัฐ

• ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ: มียอดขายในรัฐเท็กซัสมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐใน 12 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อลงทะเบียนกับรัฐเท็กซัสแล้ว คุณจะเก็บอัตรารวม ณ ระบบบันทึกการขาย ยื่นแบบแสดงรายการตามรอบรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี (ขึ้นอยู่กับปริมาณการขาย) และนำส่งภาษีที่เก็บได้ไปยังหน่วยงานบัญชีของรัฐ

สำนักงานควบคุมการเงินของรัฐเท็กซัสจะแจกจ่ายส่วนของท้องถิ่นไปยังเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ต้องยื่นแบบแยกต่างหากกับเมือง เคาน์ตี หรือเขตพิเศษ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบด้านการบริหารที่สำคัญเหนือรัฐอื่นๆ

อัตราภาษีการขายท้องถิ่นในรัฐเท็กซัสเป็นเท่าใด

เขตอำนาจศาลท้องถิ่นสามารถเพิ่มภาษีทบจากอัตรา 6.25% ของรัฐได้ แต่กฎหมายของรัฐเท็กซัสจำกัดอัตรารวมสูงสุดไว้ที่ 8.25% เมืองต่างๆ สามารถเรียกเก็บเงินภาษีการขายได้สูงสุด 2% และ 125 จาก 254 เคาน์ตีในรัฐเท็กซัสยังมีการเพิ่มภาษีการขายของตนเองด้วยเช่นกัน เขตการปกครองพิเศษ รวมถึงหน่วยงานด้านการขนส่งมวลชน เขตพัฒนาเทศบาล และเขตควบคุมอาชญากรรม สามารถเพิ่มเศษส่วนของเปอร์เซ็นต์ทบจากอัตราของเมืองและเคาน์ตีได้ เขตบริการฉุกเฉินสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจำนวนเล็กน้อยภายในเขตแดนของตน

ซึ่งส่งผลให้ที่อยู่ในรัฐเท็กซัสหลายแห่งอยู่ในเขตอำนาจศาลการจัดเก็บภาษีหลายแห่งที่ทับซ้อนกันพร้อมๆ กัน ธุรกิจในเขตเมืองฮิวสตันมักจะเก็บในอัตรา 8.25% ในขณะที่ธุรกิจที่อยู่นอกเขตเมืองในเขตเทศมณฑลแฮร์ริสที่ไม่ได้รวมอยู่ในเขตเทศบาลจะเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าเนื่องจากมีเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้น้อยกว่า

ช่วงอัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสปี 2026

อัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสแยกตามเมืองคืออะไร

เมืองใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ในรัฐเท็กซัสจะเก็บภาษีในอัตรารวมสูงสุด 8.25% อัตราด้านล่างสะท้อนถึงอัตรารวมขั้นต่ำภายในเขตเมือง เขตการปกครองพิเศษอาจเพิ่มอัตราให้สูงขึ้นอีกในบางพื้นที่

เมืองใหญ่ส่วนใหญ่จัดสรรส่วนท้องถิ่น 2% เต็มจำนวนไปยังภาษีเมือง หน่วยงานขนส่ง และเขตพิเศษต่างๆ อัตรารวมที่ต่ำกว่ามักพบได้ในเทศบาลขนาดเล็กและพื้นที่นอกเขตเทศบาล

อัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสแยกตามเคาน์ตีมีอะไรบ้าง

ภาษีการขายระดับเคาน์ตีพบได้น้อยกว่าในรัฐเท็กซัสเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ หลายเคาน์ตีไม่มีการเรียกเก็บภาษีการขายระดับเคาน์ตี อัตราด้านล่างนี้สะท้อนอัตรารวมขั้นต่ำบางส่วน ซึ่งมักพบในพื้นที่นอกเขตเทศบาล

ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เขตอำนาจศาลท้องถิ่นมักผลักดันอัตราให้ใกล้เคียงกับเพดาน 8.25% ตัวเลขเคาน์ตีเหล่านี้แสดงถึงอัตราขั้นต่ำ ไม่ใช่อัตราที่ธุรกิจส่วนใหญ่เก็บจริง

คุณจะคำนวณอัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสได้อย่างไร

เริ่มด้วยอัตรา 6.25% จากนั้นบวกภาษีท้องถิ่นใดๆ ก็ตามที่บังคับใช้กับที่อยู่สำหรับจัดส่งหรือการขาย

เนื่องจากเขตแดนของเขตการปกครองพิเศษไม่สอดคล้องกับเส้นแบ่งเขตเมืองหรือเคาน์ตี วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดคือการใช้เครื่องมือค้นหาระดับที่อยู่ของสำนักงานควบคุมการเงินของรัฐเท็กซัส เครื่องคำนวณภาษีการขายของ Stripe จะช่วยให้คุณคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและคำนวณธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้

หากคุณจัดการกับปริมาณธุรกรรมที่สูงหรือขายทั่วพื้นที่หลายแห่งในรัฐเท็กซัส เครื่องมือต่างๆ อย่าง Stripe Tax สามารถระบุอัตรารวมที่ถูกต้องสำหรับแต่ละธุรกรรมโดยพิจารณาจากที่อยู่ของลูกค้า นำไปใช้ในขั้นตอนการชำระเงิน และอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอเมื่ออัตราท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษีการขายของรัฐเท็กซัสมีความหมายต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

การจัดการภาษีการขายในรัฐเท็กซัสให้ถูกต้องให้ถูกต้องนั้นมีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอน ขั้นแรก คุณต้องลงทะเบียนกับสำนักงานควบคุมการเงินของรัฐเท็กซัสก่อนจึงจะสามารถเก็บภาษีได้ การลงทะเบียนนั้นทำได้ฟรีและดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม eSystems ของสำนักงานควบคุมการเงิน

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคิดค่าบริการในอัตราที่ถูกต้อง เนื่องจากการคิดค่าบริการต่ำกว่าที่กำหนดอาจทำให้คุณต้องจ่ายส่วนต่างเองหากถูกตรวจสอบ และการคิดค่าบริการสูงกว่าที่กำหนดจะสร้างปัญหาให้กับลูกค้าและอาจต้องคืนเงินในภายหลัง โดยทั่วไป การตรวจสอบภาษีในรัฐเท็กซัสจะตรวจสอบย้อนหลังไป 4 ปี หากธุรกิจของคุณขายสินค้าทั่วทั้งรัฐหรือในหลายตำแหน่งที่ตั้ง การจัดการเรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก โซลูชันอัตโนมัติอย่างเช่น Stripe Tax สามารถช่วยกำหนดอัตราภาษีที่ถูกต้อง นำไปใช้ในขั้นตอนการชำระเงิน และอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอแม้ว่าเขตอำนาจศาลท้องถิ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

นอกจากนี้ คุณจะต้องยื่นภาษีให้ตรงเวลาตามความถี่ที่กำหนด โดยการยื่นทั้งหมดจะต้องดำเนินการภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากการสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน รัฐเท็กซัสให้ส่วนลด 0.5% สำหรับภาษีที่ต้องชำระเมื่อยื่นและชำระตรงเวลา รวมถึงส่วนลด 1.25% สำหรับการชำระล่วงหน้า

หากคุณขายให้กับผู้ซื้อที่ได้รับการยกเว้นภาษี (เช่น องค์กรไม่แสวงผลกำไร ตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบ) คุณจะต้องเก็บใบรับรองการยกเว้นที่ถูกต้องก่อนที่จะข้ามการเรียกเก็บเงินภาษี รัฐเท็กซัสยอมรับใบรับรองการยกเว้นภาษีการขายและภาษีการใช้ (Form 01-339) โปรดจัดเก็บใบรับรองเหล่านี้ให้เป็นระเบียบเนื่องจากมีความจำเป็นสำหรับการตรวจสอบ

Stripe Tax ช่วยอะไรได้บ้าง

Stripe Tax ลดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี เพื่อให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การเติบโตของธุรกิจของคุณ Stripe Tax ช่วยให้คุณตรวจสอบภาระผูกพันของคุณและแจ้งเตือนเมื่อคุณเกินเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีการขายตามธุรกรรมใน Stripe นอกจากนี้ยังคำนวณและเรียกเก็บภาษีการขาย VAT และ GST โดยอัตโนมัติทั้งสินค้าและบริการทางกายภาพและดิจิทัล ในทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา และในกว่า 100 ประเทศ

เริ่มเรียกเก็บภาษีทั่วโลกได้โดยการเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวในการผสานการทำงานที่คุณมีอยู่ คลิกปุ่มในแดชบอร์ด หรือใช้ API ที่ทรงพลังของเรา

Stripe Tax สามารถช่วยคุณทำสิ่งต่อไปนี้

• ทำความเข้าใจว่าจะจดทะเบียนและเรียกเก็บภาษีที่ไหน: ดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องเรียกเก็บภาษีโดยอิงตามธุรกรรมใน Stripe หลังจากจดทะเบียนแล้ว คุณสามารถเปิดใช้การเรียกเก็บภาษีในรัฐหรือประเทศใหม่ได้ภายในไม่กี่วินาที คุณสามารถเริ่มเรียกเก็บภาษีได้โดยเพิ่มโค้ดเพียงบรรทัดเดียวในการผสานการทำงาน Stripe ที่คุณมีอยู่ หรือเพิ่มการเรียกเก็บภาษีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวในแดชบอร์ด Stripe

• จดทะเบียนเพื่อชำระภาษี: ให้ Stripe จัดการการจดทะเบียนภาษีทั่วโลกแทนคุณ และรับประโยชน์จากขั้นตอนที่ง่ายขึ้นซึ่งจะกรอกรายละเอียดการสมัครล่วงหน้า ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น

• เรียกเก็บภาษีโดยอัตโนมัติ: Stripe Tax คำนวณและเรียกเก็บเงินภาษีที่ค้างชำระตามจำนวนที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะไรหรือขายที่ไหนก็ตาม โดยรองรับผลิตภัณฑ์และบริการหลายร้อยรายการ และมีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎและอัตราภาษี

• ลดความยุ่งยากในการยื่น: Stripe Tax ผสานการทำงานกับพาร์ทเนอร์ด้านการยื่นภาษีได้อย่างราบรื่น เพื่อให้การยื่นเอกสารทั่วโลกของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา ให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการการยื่นเอกสารแทน เพื่อให้คุณมีเวลาโฟกัสที่การเติบโตของธุรกิจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stripe Tax หรือเริ่มใช้งานเลยวันนี้